1目的：為保證公司的生產(chǎn)能順利進(jìn)行，提升倉(cāng)庫(kù)材料管理水平，規(guī)范出入庫(kù)流程特制定本管理制度。

2范圍：因生產(chǎn)、銷(xiāo)售所需而儲(chǔ)存的各種物料，原材料、半成品和產(chǎn)成品。

3職責(zé)：

3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資入、出庫(kù)及貯存的管理；生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的編碼、計(jì)劃需求量等信息進(jìn)行簽字確認(rèn)。

3.2 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的質(zhì)量確認(rèn)。

4程序： 

4.1物品入庫(kù)管理

4.1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑物料采購(gòu)清單，核對(duì)實(shí)物與“送貨單”的編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、是否一致，包裝是否規(guī)范，由收貨人員最終簽字確認(rèn)。

4.1.3 若實(shí)物數(shù)量小于“送貨單”上的數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)采購(gòu)員或上工序工廠送貨員認(rèn)可簽字后按實(shí)收數(shù)量在“送貨單”上簽收，對(duì)于小包裝實(shí)物，由倉(cāng)庫(kù)保管員抽取1-3 包核對(duì)數(shù)量，如有缺陷，按所抽查的實(shí)際數(shù)量對(duì)該批實(shí)物進(jìn)行簽收。

4.1.4若實(shí)物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量5%范圍內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)采購(gòu)人員簽字認(rèn)可后按實(shí)收數(shù)簽收；若實(shí)物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量超過(guò)5%，倉(cāng)庫(kù)保管員按“送貨單”上數(shù)量接收，多余部分退回供方。

4.1.5倉(cāng)庫(kù)收貨員在送貨單上確認(rèn)、簽字后，將物品移送至檢驗(yàn)部，檢驗(yàn)部開(kāi)具檢驗(yàn)單給倉(cāng)庫(kù)保管員，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員在系統(tǒng)上錄入合格數(shù)量，并由倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)上入庫(kù)，如檢驗(yàn)為不合格產(chǎn)品，則暫時(shí)移送至倉(cāng)庫(kù)，并通知供貨商取回。

4.1.6根據(jù)本企業(yè)庫(kù)存管理要求，在保證庫(kù)存數(shù)量安全最低線的同時(shí)，對(duì)供方物資，堅(jiān)持“用多少入多少”的原則，入庫(kù)時(shí)應(yīng)憑檢驗(yàn)合格（用）的憑證和物資領(lǐng)用憑證。

4.1.7 倉(cāng)管根據(jù)系統(tǒng)里的生產(chǎn)單，配備好相應(yīng)的生產(chǎn)物料，并將物料清單貼上條碼掃描出庫(kù)。由車(chē)間負(fù)責(zé)人接受出庫(kù)物料，并對(duì)該物料后續(xù)的分配、安裝、保存負(fù)全責(zé)。

4.1.8產(chǎn)品全部完工后，經(jīng)檢測(cè)合格后，由倉(cāng)管人員核對(duì)掃描入庫(kù)

4.1.9 退貨物資的管理：對(duì)需退貨的倉(cāng)庫(kù)物資，應(yīng)憑批準(zhǔn)的“不合格品通知單”經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)后，由倉(cāng)庫(kù)辦理退貨，退貨物資應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。具體按《物資出廠管理制度》執(zhí)行。

4.2 物資的貯存管理

4.2.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。

4.2.2未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域；檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存；換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

4.2.3物資的貯存應(yīng)保證零件不著地，不可超高、壓線、倒置、重壓，其堆疊高度以不壓壞包裝箱、不壓傷零件、便于存取為原則。一般非金屬件紙箱包裝其堆疊高度一般不超過(guò)2.5 米，金屬件紙箱包裝堆疊高度一般不超過(guò)1.5 米，木箱包裝不超過(guò)2 米。物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。物品堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

4.2.4遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。禁潮物品應(yīng)做好防潮措施，保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。 

4.2.5零部件的最低儲(chǔ)備量不低于一日庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)，最高儲(chǔ)備量以生產(chǎn)計(jì)劃為準(zhǔn)；小件不超過(guò)1

周計(jì)劃用量，特殊情況由采購(gòu)部提出，報(bào)生產(chǎn)部審批。

4.2.6倉(cāng)庫(kù)保管員每月自查帳、卡、物，月底編制“物資收、撥、存報(bào)表”，一式五份，分別報(bào)財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)主任，自己存根一份。報(bào)表編制應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確、清晰，零部件名稱(chēng)、圖號(hào)應(yīng)與技術(shù)文件相一致。

4.2.7年度盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)會(huì)同生產(chǎn)等有關(guān)部門(mén)組成盤(pán)點(diǎn)小組，每年6 月和12 月對(duì)所有物資進(jìn)行清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)“實(shí)物盤(pán)存表”。

4.3物料出庫(kù)，成品發(fā)貨管理

4.3.1物料出庫(kù)：

套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，。

4.3.2成品發(fā)貨

發(fā)貨通知單必須經(jīng)生產(chǎn)主管，簽字批準(zhǔn)審批后、倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

4.3.3所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)。

4.3.4生產(chǎn)、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫(kù)單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

4.3.5倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。

4.3.6物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨。  

4.4物料報(bào)廢

4.4.1物料報(bào)廢原因

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2）超過(guò)使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部門(mén)

1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

3）已購(gòu)買(mǎi)，但開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；

4）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

5）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

4.4.2

物品報(bào)廢流程

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。

2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

4.5賬務(wù)管理

4.5.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；

4.5.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

4.5.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，

并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

4.5.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；

4.5.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

5附表

1.《物料領(lǐng)用單》

2.《成品入庫(kù)單》

3.《成品出庫(kù)單》

4.《發(fā)貨通知單》

5.《報(bào)廢申請(qǐng)單》

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