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在ERP系統(tǒng)中，默認的采購發(fā)票是形成應付的依據(jù)。當然也有些企業(yè)是以采購入庫金額作為應付依據(jù)，需要在配置文件中修改下設置。

新建采購發(fā)票

1、點新單

2、選擇供應商

3、點引用

4、選擇來源單據(jù)和要導入的單據(jù)

采購發(fā)票不能手工建立，必須要引用來源單據(jù)，可引用的來源單據(jù)包括：采購單、采購入庫單、委托加工入庫單、應付期初余額、采購付款單、到貨單、供應商對帳單、原材料退貨單、打樣單。

5、確定

6、輸入發(fā)票編號，點確定

查找采購發(fā)票

刪除采購發(fā)票

以下幾種情況不能刪除采購發(fā)票

1、已生成下級單據(jù)

2、已記賬

折扣額

如果沒有顯示折扣額這列可以通過表體布局顯示出來

舉例：采購訂單金額101元，采購入庫金額101元，供應商開票金額101元，經(jīng)與供應商協(xié)商只需付100元，那么折扣額是1元，否則賬不平。

附件

修改金額

如果采購發(fā)票引用的采購入庫單，默認是可以修改入庫數(shù)量和含稅金額

如果希望修改不含稅金額的，在配置文件中設置

注意事項：

1、一張采購發(fā)票只能錄入同一個供應商。

2、在引用來源單據(jù)時只顯示未轉金額大于0的記錄，即為生成發(fā)票的記錄，如下圖

3、已失效的供應商不能做發(fā)票

憑證

可以通過設置科目，讓采購發(fā)票自動生成憑證，詳見財務管理-科目設置

對帳單號

對月結的供應商，通常的付款流程：采購訂單->采購入庫單->供應商對帳->采購發(fā)票->采購付款申請(可選)->采購付款

因此，采購發(fā)票是引用的供應商對帳單。在采購發(fā)票上可以看到關聯(lián)的供應商對帳單號

報表

采購發(fā)票是形成應付的依據(jù)，做完采購發(fā)票后會在統(tǒng)計報表中看到應付金額

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文